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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7247	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2024	193,37	193,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2024	193,37
11/06/2024	RICARDO TONELLO - DPTO DO TRNAPSORTE ESCOLAR		193,37
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7247/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			189,48
18/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7247/2024			3,89
TOTAL		193,37	193,37	193,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/06/2024	3,89		Lançada
TOTAL		3,89