| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
| Número do empenho: | 7258 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2024 | 467,36 | 467,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2024 | 467,36 | ||
| 12/06/2024 | RICARDO L.TONELLO - DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 467,36 | ||
| 18/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7258/2024 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - 7 | 451,51 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7258/2024 | 15,85 | ||
| TOTAL | 467,36 | 467,36 | 467,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/06/2024 | 15,85 | Lançada | |
| TOTAL | 15,85 |
