Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7276	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes maio/2024	2.900,80	2.900,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes maio/2024	2.900,80
11/06/2024	RICARDO L.TONELLO - DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		2.900,80
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2024 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			2.811,46
18/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7276/2024			89,34
TOTAL		2.900,80	2.900,80	2.900,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/06/2024	89,34		Lançada
TOTAL		89,34