Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7302	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2024	1.491,93	1.491,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	Contrato Administrtaivo Nº 86/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes maio/2024	1.491,93
11/06/2024	RICARDO TONELLO - DPTO DO TRNAPSORTE ESCOLAR		1.491,93
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7302/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561			1.420,99
18/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7302/2024			70,94
TOTAL		1.491,93	1.491,93	1.491,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/06/2024	70,94		Lançada
TOTAL		70,94

Serviço de Informações Municipais®