Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7314 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIA 28.05.2024 LEVAR LUMINÁRIAS DE LEDATÉ EMPRESA RESPONSÁVEL DA GARANTIA DAS MESMAS |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIA 28.05.2024 LEVAR LUMINÁRIAS DE LEDATÉ EMPRESA RESPONSÁVEL DA GARANTIA DAS MESMAS |
280,00 |
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| 03/06/2024 |
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIA 28.05.2024 LEVAR LUMINÁRIAS DE LEDATÉ EMPRESA RESPONSÁVEL DA GARANTIA DAS MESMAS |
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280,00 |
|
| 07/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2024
PAULO TIGGEMANN - 55395 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
