| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIA 28.05.2024 LEVAR LUMINÁRIAS DE LEDATÉ EMPRESA RESPONSÁVEL DA GARANTIA DAS MESMAS | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIA 28.05.2024 LEVAR LUMINÁRIAS DE LEDATÉ EMPRESA RESPONSÁVEL DA GARANTIA DAS MESMAS | 280,00 | ||
| 03/06/2024 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIA 28.05.2024 LEVAR LUMINÁRIAS DE LEDATÉ EMPRESA RESPONSÁVEL DA GARANTIA DAS MESMAS | 280,00 | ||
| 07/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2024 PAULO TIGGEMANN - 55395 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
