Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7326 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FATURA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM MES DE MAIO/2024 |
0,00 |
15.837,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
FATURA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM MES DE MAIO/2024 |
15.837,50 |
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| 04/06/2024 |
FATURA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL/CONSIM MES DE MAIO/2024 |
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15.837,50 |
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| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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15.837,50 |
| TOTAL |
15.837,50 |
15.837,50 |
15.837,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
