| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO ME |
| Número do empenho: | 7339 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN | 301,00 | 301,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS 220 | 205,00 | 205,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOPRADOR STHIL | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS 220 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOPRADOR STHIL | 996,00 | ||
| 12/06/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 996,00 | ||
| 14/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2024 RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496 | 976,08 | ||
| 14/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7339/2024 | 19,92 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 14/06/2024 | 19,92 | Lançada | |
| TOTAL | 19,92 |
