3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR
170,00
170,00
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL
235,00
235,00
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN
301,00
301,00
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS 220
205,00
205,00
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOPRADOR STHIL
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS220 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA STHIL FS 220 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR STHIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOPRADOR STHIL
996,00
12/06/2024
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS
996,00
14/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7339/2024
RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496
976,08
14/06/2024
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7339/2024
19,92
TOTAL
996,00
996,00
996,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
