Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7341 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SELO ÁGUA MOTOR - SELO ÁGUA MOTOR |
9,50 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
SELO ÁGUA MOTOR - SELO ÁGUA MOTOR |
38,00 |
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| 11/06/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES- SEC. DA AGRICULTURA |
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38,00 |
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| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7341/2024
RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 |
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38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
