| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 7355 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS RAIOX DA UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 744.00 | Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia. | 35,48 | 26.397,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Prestação de serviços profissionais, por tecnico em Radiologia para execução/ realização de exames radiológicos pelo período de um (01) ano, vinte quatro (24) por dia. | 26.397,12 | ||
| 04/06/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 158/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 26.397,12 | ||
| 11/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2024 RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA - 105735 | 25.869,18 | ||
| 11/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7355/2024 | 527,94 | ||
| TOTAL | 26.397,12 | 26.397,12 | 26.397,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/06/2024 | 527,94 | Lançada | |
| TOTAL | 527,94 |
