Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7360	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	76 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2302.49	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	39,93	91.938,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano.	91.938,53
04/06/2024	LIQUIDADO CONFORME OFICIO 161/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		91.938,53
11/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346			60.206,66
11/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7360/2024			5.063,60
11/06/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7360/2024			8.101,75
11/06/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7360/2024			18.566,52
TOTAL		91.938,53	91.938,53	91.938,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	11/06/2024	5.063,60		Lançada
IRRF - LIVRE	11/06/2024	8.101,75		Lançada
INSS - LIVRE	11/06/2024	18.566,52		Lançada
TOTAL		31.731,87