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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 742 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias 4.260,00 4.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 para Credenciamento de empresa para prestação de serviços de confecção de proteses dentárias 4.260,00
25/01/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4.260,00
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2024 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 4.119,42
09/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 742/2024 140,58
TOTAL 4.260,00 4.260,00 4.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/02/2024 140,58 Lançada
TOTAL   140,58