| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ACETATO DE TERLIPRESSINA INJETÁVEL | 332,00 | 1.660,00 |
| 200.00 | GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML | 2,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | ACETATO DE TERLIPRESSINA INJETÁVEL GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML | 2.060,00 | ||
| 19/06/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 2.060,00 | ||
| 20/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2024 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 104064 | 2.035,28 | ||
| 20/06/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7422/2024 | 24,72 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/06/2024 | 24,72 | Lançada | |
| TOTAL | 24,72 |
