Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7422 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ACETATO DE TERLIPRESSINA INJETÁVEL |
332,00 |
1.660,00 |
| 200.00 |
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML |
2,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
ACETATO DE TERLIPRESSINA INJETÁVEL GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML |
2.060,00 |
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| 19/06/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
2.060,00 |
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| 20/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2024
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 104064 |
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2.035,28 |
| 20/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7422/2024 |
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24,72 |
| TOTAL |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/06/2024 |
24,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
24,72 |
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