Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7427 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,CÂMARAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. |
2.639,00 |
2.639,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,CÂMARAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. |
2.639,00 |
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06/06/2024 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,CÂMARAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. |
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2.639,00 |
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07/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2024
SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 |
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2.639,00 |
TOTAL |
2.639,00 |
2.639,00 |
2.639,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.