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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7427 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,CÂMARAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 2.639,00 2.639,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,CÂMARAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 2.639,00
06/06/2024 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,CÂMARAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 2.639,00
07/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 2.639,00
TOTAL 2.639,00 2.639,00 2.639,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.