Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON DA CRUZ WILHELM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7433 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á ARROIO DO MEIO NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2024 LEVAR AUXÍLIO HUMANITÁRIOS. |
1.613,50 |
1.613,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
3,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á ARROIO DO MEIO NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2024 LEVAR AUXÍLIO HUMANITÁRIOS. |
1.613,50 |
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| 07/06/2024 |
3,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á ARROIO DO MEIO NOS DIAS 27 Á 30 DE MAIO/2024 LEVAR AUXÍLIO HUMANITÁRIOS. |
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1.613,50 |
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| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7433/2024
ANDERSON DA CRUZ WILHELM - 101033 |
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1.613,50 |
| TOTAL |
1.613,50 |
1.613,50 |
1.613,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
