Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7452 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneus novos 12x16,5, 12 lonas com selo inmetro, |
643,00 |
2.572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
Pneus novos 12x16,5, 12 lonas com selo inmetro, |
2.572,00 |
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25/06/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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2.572,00 |
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05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2024
JN PNEUS LTDA - 108102 |
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2.541,14 |
05/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7452/2024 |
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30,86 |
TOTAL |
2.572,00 |
2.572,00 |
2.572,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
05/07/2024 |
30,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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30,86 |
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