Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7453 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro |
286,00 |
3.432,00 |
| 8.00 |
Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro |
257,00 |
2.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
Pneus novos 175/70/14 índice 88T ou superior- com selo do inmetro Pneus novos195/65/15 índice 91H ou superior - com selo do inmetro |
5.488,00 |
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| 01/07/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
5.488,00 |
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| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2024
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445 |
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5.422,14 |
| 05/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7453/2024 |
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65,86 |
| TOTAL |
5.488,00 |
5.488,00 |
5.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
05/07/2024 |
65,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
65,86 |
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