Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7456 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Câmaras de ar 17.5x25 |
217,00 |
2.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
Câmaras de ar 17.5x25 |
2.170,00 |
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10/07/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
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2.170,00 |
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12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7456/2024
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 111445 |
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2.143,96 |
12/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7456/2024 |
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26,04 |
TOTAL |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
12/07/2024 |
26,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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26,04 |
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