| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7457 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3981.00 | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM PASSO FUNDO - RS - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM PASSO FUNDO - RS | 5,90 | 23.487,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM PASSO FUNDO - RS - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM PASSO FUNDO - RS | 23.487,90 | ||
| 07/06/2024 | LIQ NOTA 001.271 | 23.487,90 | ||
| 19/06/2024 | estorno liq empenho | -23.487,90 | ||
| 19/06/2024 | CANCELADO EMPENHADO DE FORMA EQUIVOCADA PELOSETOR DE COMPRAS | -23.487,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
