| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
| Número do empenho: | 7479 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2250.00 | Panfletos; formato 10 x 15 cm; impressão colorida; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 0,30 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Panfletos; formato 10 x 15 cm; impressão colorida; papel couchê brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. | 675,00 | ||
| 24/06/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 675,00 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2024 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
