| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7494 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2882.00 | veículo do tipo ônibus, de 28 (vinte e oito) lugares, ano e fabricação não inferior a 2012, ar condicionado, com acesseibilidade e motorista | 5,90 | 17.003,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | veículo do tipo ônibus, de 28 (vinte e oito) lugares, ano e fabricação não inferior a 2012, ar condicionado, com acesseibilidade e motorista | 17.003,80 | ||
| 10/06/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 17.003,80 | ||
| 20/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7494/2024 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP - 102728 | 17.003,80 | ||
| TOTAL | 17.003,80 | 17.003,80 | 17.003,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
