Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7495 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
CETAMINA 10% 10 ml injetável FRASCO. |
33,90 |
2.712,00 |
| 20.00 |
Propofol Ampola 20 ml |
19,90 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
CETAMINA 10% 10 ml injetável FRASCO. Propofol Ampola 20 ml |
3.110,00 |
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| 23/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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3.110,00 |
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| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2024
LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 112986 |
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|
3.110,00 |
| TOTAL |
3.110,00 |
3.110,00 |
3.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
