Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7498 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
CAPTOPRIL 25 MG 30 CP - CAPTOPRIL 25 MG 30 CP |
2,45 |
51,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
CAPTOPRIL 25 MG 30 CP - CAPTOPRIL 25 MG 30 CP |
51,45 |
|
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| 17/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
51,45 |
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| 19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7498/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
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50,83 |
| 19/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7498/2024 |
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0,62 |
| TOTAL |
51,45 |
51,45 |
51,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/06/2024 |
0,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,62 |
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