Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7502 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
NAPRIX D - NAPRIX D |
57,40 |
229,60 |
| 4.00 |
SELOZOK - SELOZOK |
99,50 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
NAPRIX D - NAPRIX D SELOZOK - SELOZOK |
627,60 |
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| 31/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
627,60 |
|
| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7502/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
|
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620,07 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7502/2024 |
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7,53 |
| TOTAL |
627,60 |
627,60 |
627,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/08/2024 |
7,53 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,53 |
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