Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COSTA & FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7522 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA (2) - MÃO DE OBRA (2) |
1.770,00 |
1.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA (2) - MÃO DE OBRA (2) |
3.220,00 |
|
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| 28/06/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
3.220,00 |
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| 22/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7522/2024
COSTA & FILHO SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA - 103444 |
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3.093,13 |
| 22/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7522/2024 |
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126,87 |
| TOTAL |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
22/07/2024 |
126,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
126,87 |
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