Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7547 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTRIBUINTES AVULSOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
| Natureza da despesa: |
INSS SERVIÇOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 |
0,00 |
2.829,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 |
2.829,98 |
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| 11/06/2024 |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 |
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2.829,98 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7547/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 083 |
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2.829,98 |
| 18/07/2024 |
ref erro nro empenho lancado |
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-2.829,98 |
| 15/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2024
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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2.829,98 |
| TOTAL |
2.829,98 |
2.829,98 |
2.829,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
