| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7547 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTRIBUINTES AVULSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS SERVIÇOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 0,00 | 2.829,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 2.829,98 | ||
| 11/06/2024 | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 2.829,98 | ||
| 18/07/2024 | Pagamento de Empenho 7547/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 083 | 2.829,98 | ||
| 18/07/2024 | ref erro nro empenho lancado | -2.829,98 | ||
| 15/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2024 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 2.829,98 | ||
| TOTAL | 2.829,98 | 2.829,98 | 2.829,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
