Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7549 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO - PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO |
21,90 |
4.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO - PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO |
4.380,00 |
|
|
| 19/06/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
4.380,00 |
|
| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7549/2024
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
|
4.380,00 |
| TOTAL |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
