Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7551 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A3 36 MESES+TOKEN - CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A3 36 MESES+TOKEN |
410,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A3 36 MESES+TOKEN - CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A3 36 MESES+TOKEN |
410,00 |
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| 01/07/2024 |
RENATO DALL´AGNOL - SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
410,00 |
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| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2024
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 88254 |
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397,70 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7551/2024 |
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12,30 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
05/07/2024 |
12,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,30 |
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