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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7552 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
490.00 Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. 19,80 9.702,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. 9.702,00
17/07/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 9.702,00
23/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7552/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 9.420,84
23/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7552/2024 281,16
TOTAL 9.702,00 9.702,00 9.702,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 23/07/2024 281,16 Lançada
TOTAL   281,16