Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7555 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) |
88.000,04 |
1.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) |
1.095,00 |
|
|
22/07/2024 |
LIQ EMPENHO |
|
1.095,00 |
|
22/07/2024 |
ESTORNOLIQ EMPENHO |
|
-1.095,00 |
|
22/07/2024 |
EM DUPLICIDADE |
-1.095,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.