Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7595 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Conta de Despesa: |
3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS |
Natureza da despesa: |
PROGRAMA PRÓ/EMPRESA MAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INCENTIVO AS EMPRESAS CFE PROGRAMA PRÓ-EMPRESA MAIS REFERENTE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CFE LEI No 4.856/2021 TERMO DE CREDENCIAMENTO No 02/2020 |
2.448,27 |
2.448,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
INCENTIVO AS EMPRESAS CFE PROGRAMA PRÓ-EMPRESA MAIS REFERENTE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CFE LEI No 4.856/2021 TERMO DE CREDENCIAMENTO No 02/2020 |
2.448,27 |
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14/06/2024 |
INCENTIVO AS EMPRESAS CFE PROGRAMA PRÓ-EMPRESA MAIS REFERENTE JUROS DE EMPRÉSTIMOS CFE LEI No 4.856/2021 TERMO DE CREDENCIAMENTO No 02/2020 |
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2.448,27 |
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18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7595/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
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2.448,27 |
TOTAL |
2.448,27 |
2.448,27 |
2.448,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.