| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANÁ LTDA |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contratação de empresa para locação de veículos leves (sem condutor), a fim de atender as demandas das Secretarias Municipais de Frederico Westphalen | 0,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | contratação de empresa para locação de veículos leves (sem condutor), a fim de atender as demandas das Secretarias Municipais de Frederico Westphalen | 2.950,00 | ||
| 14/06/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.950,00 | ||
| 19/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7605/2024 TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANÁ LTDA - 111343 | 2.808,40 | ||
| 19/06/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7605/2024 | 141,60 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/06/2024 | 141,60 | Lançada | |
| TOTAL | 141,60 |
