Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANÁ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7605 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contratação de empresa para locação de veículos leves (sem condutor), a fim de atender as demandas das Secretarias Municipais de Frederico Westphalen |
0,00 |
2.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
contratação de empresa para locação de veículos leves (sem condutor), a fim de atender as demandas das Secretarias Municipais de Frederico Westphalen |
2.950,00 |
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| 14/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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2.950,00 |
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| 19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7605/2024
TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANÁ LTDA - 111343 |
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2.808,40 |
| 19/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7605/2024 |
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141,60 |
| TOTAL |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/06/2024 |
141,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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141,60 |
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