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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7626	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3224.83	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	1,45	4.676,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	4.676,00
14/06/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.676,00
01/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2024 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			4.052,67
01/08/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7626/2024			438,01
01/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7626/2024			185,32
TOTAL		4.676,00	4.676,00	4.676,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	01/08/2024	438,01		Lançada
ISS FORNECEDORES	01/08/2024	185,32		Lançada
TOTAL		623,33