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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7627	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM ÚBER,ESTACIONAMENTO QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/202E EM VISITA A DIVERSOS MINISTÉRIOS E CAMARA DO DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO.	0,00	334,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	DESPESAS COM ÚBER,ESTACIONAMENTO QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/202E EM VISITA A DIVERSOS MINISTÉRIOS E CAMARA DO DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO.	334,13
14/06/2024	DESPESAS COM ÚBER,ESTACIONAMENTO QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/202E EM VISITA A DIVERSOS MINISTÉRIOS E CAMARA DO DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO.		334,13
19/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			334,13
TOTAL		334,13	334,13	334,13
SALDO A PAGAR				0,00