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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7627 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM ÚBER,ESTACIONAMENTO QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/202E EM VISITA A DIVERSOS MINISTÉRIOS E CAMARA DO DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 0,00 334,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 DESPESAS COM ÚBER,ESTACIONAMENTO QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/202E EM VISITA A DIVERSOS MINISTÉRIOS E CAMARA DO DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 334,13
14/06/2024 DESPESAS COM ÚBER,ESTACIONAMENTO QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/202E EM VISITA A DIVERSOS MINISTÉRIOS E CAMARA DO DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 334,13
19/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2024 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 334,13
TOTAL 334,13 334,13 334,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.