Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7640 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Torneira elétrica, 220v/5500w, com 4 temperaturas, bica alta e móvel. |
98,90 |
98,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
Torneira elétrica, 220v/5500w, com 4 temperaturas, bica alta e móvel. |
98,90 |
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20/06/2024 |
LUCIANE LOCATELI ZANATTA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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98,90 |
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05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2024
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 |
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98,90 |
TOTAL |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.