Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7649 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE TAXA DE CERTIDÃO DOS REGISTROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH
|
0,00 |
210,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE CERTIDÃO DOS REGISTROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH
|
210,97 |
|
|
17/06/2024 |
DESPESA REFERENTE TAXA DE CERTIDÃO DOS RESGITROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH |
|
210,97 |
|
27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2024
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
|
|
210,97 |
TOTAL |
210,97 |
210,97 |
210,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.