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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7660 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM VISITA EM DIVERSOS GABINETES EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 DESPESA COM TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM VISITA EM DIVERSOS GABINETES EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 50,00
17/06/2024 DESPESA COM TÁXI QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 12 DE JUNHO/2024 EM VISITA EM DIVERSOS GABINETES EM BUSCA DE RECURSOS PARA MUNICÍPIO. 50,00
21/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7660/2024 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.