Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7687 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-3009 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2024 |
0,00 |
48,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-3009 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2024 |
48,79 |
|
|
17/06/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-3009 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2024 |
|
48,79 |
|
21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7687/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
|
|
46,45 |
21/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7687/2024 |
|
|
2,34 |
TOTAL |
48,79 |
48,79 |
48,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
21/06/2024 |
2,34 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,34 |
|
|