| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 7710 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM PROMENOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR REFERENTE AO MES 05/2024 | 0,00 | 3.044,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR REFERENTE AO MES 05/2024 | 3.044,99 | ||
| 17/06/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR REFERENTE AO MES 05/2024 | 3.044,99 | ||
| 21/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7710/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 3.008,45 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7710/2024 | 36,54 | ||
| TOTAL | 3.044,99 | 3.044,99 | 3.044,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/06/2024 | 36,54 | Lançada | |
| TOTAL | 36,54 |
