Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7719 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
ACOLHIMENTO CRIANÇAS LAR S.FRANCISCO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REPASSE PARA DESPESA COM HOSPEDAGENS DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES DURANTE MES DE MAIO/2024 |
0,00 |
22.592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
REPASSE PARA DESPESA COM HOSPEDAGENS DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES DURANTE MES DE MAIO/2024 |
22.592,00 |
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17/06/2024 |
REPASSE PARA DESPESA COM HOSPEDAGENS DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES DURANTE MES DE MAIO/2024 |
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22.592,00 |
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18/06/2024 |
ESTORNOLIQ EMPENHO |
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-22.592,00 |
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18/06/2024 |
CANCELADO |
-22.592,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.