Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7730 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM |
65,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM |
195,00 |
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| 17/06/2024 |
LIQ EMPENHO |
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195,00 |
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| 17/06/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-195,00 |
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| 17/06/2024 |
ERRO ELEMENTO DA DESPESA |
-195,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
