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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7734 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
425.00 Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. 19,80 8.415,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Plantio e fornecimento de Mudas de grama sempre verde (Axonopussp.),incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência;. 8.415,00
26/06/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.683,00
26/06/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 2.376,00
18/07/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 4.356,00
18/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7734/2024 - REF. JUNHO/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 3.923,32
18/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7734/2024 135,68
23/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7734/2024 - REF. JULHO/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 4.356,00
29/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7734/2024 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 0,60
29/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7734/2024 135,08
29/07/2024 Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 7734/2024 -135,68
TOTAL 8.415,00 8.415,00 8.415,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 18/07/2024 135,68 2062/2024
ISS FORNECEDORES 29/07/2024 135,08 Lançada
TOTAL   270,76