Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7737 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA CM N.º 26/2023 - FUNDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
PORTARIA 922/2023 DEFESA CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, COM 02 METROS DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
1.850,00 |
51.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, COM 02 METROS DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
51.800,00 |
|
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| 01/07/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC.DA AGRICULTURA |
|
51.800,00 |
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| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7737/2024
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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51.800,00 |
| TOTAL |
51.800,00 |
51.800,00 |
51.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
