Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7754 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no mínimo 360ml |
8,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no mínimo 360ml |
400,00 |
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| 25/07/2024 |
LIQUIDADO POR SANDRO AIRES CERUTTI |
|
400,00 |
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| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7754/2024
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 111018 |
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395,20 |
| 02/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7754/2024 |
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4,80 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
02/08/2024 |
4,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,80 |
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