Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7757 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO - APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO |
6,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO - APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO |
240,00 |
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| 24/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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240,00 |
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| 27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2024
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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228,00 |
| 27/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7757/2024 |
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12,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
27/06/2024 |
12,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,00 |
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