| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO - APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO | 6,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO - APOSTILAS IMPRESSAS EM FOLHA A4 COM 20 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO | 240,00 | ||
| 24/06/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 240,00 | ||
| 27/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2024 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 228,00 | ||
| 27/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7757/2024 | 12,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/06/2024 | 12,00 | Lançada | |
| TOTAL | 12,00 |
