| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPE |
| Número do empenho: | 7759 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. | 4,25 | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | COPOS DESCARTAVEIS – plástico transparente;com capacidade mínima 180 ml;massa mínima de 2,20 gramas;resistencia mínima de 0,85n;sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. | 42,50 | ||
| 31/07/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 42,50 | ||
| 08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2024 AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOD DE LIMPEZA EIREI - 109792 | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
