Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7763 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.06.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MULTA DE VEÍCULO FIAT/FIORINO FLEX PLACAS IQL-1445 NO DIA 01.11.2023 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA. |
0,00 |
104,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
MULTA DE VEÍCULO FIAT/FIORINO FLEX PLACAS IQL-1445 NO DIA 01.11.2023 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA. |
104,13 |
|
|
| 18/06/2024 |
MULTA DE VEÍCULO FIAT/FIORINO FLEX PLACAS IQL-1445 NO DIA 01.11.2023 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA. |
|
104,13 |
|
| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7763/2024
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPORTES - 54387 |
|
|
104,13 |
| TOTAL |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
