Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7766 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
ASSINATURAS/RENOVAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL PERÍODO DE 02.04.2024 Á 01.04.2025 |
0,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2024 |
01 ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL PERÍODO DE 02.04.2024 Á 01.04.2025 |
249,00 |
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18/06/2024 |
LIQ NOTA 002,002 |
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249,00 |
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05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7766/2024
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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249,00 |
TOTAL |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.