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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON CARLOS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7789	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JUNHO Á AGOSTO/2024	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE JUNHO Á AGOSTO/2024	750,00
20/06/2024	LUCIANE LOCATELI ZANATTA - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		250,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7789/2024 - REF. JUNHO/2024 EDERSON CARLOS DOS SANTOS - 113158			250,00
31/07/2024	LUCIANE LOCATELLI ZANATTA SECRETARIA DA ASSISTENTE SOCIAL		250,00
07/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, OFICIO 0699/2024 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 7789/2024 - REF. AGOSTO/2024 EDERSON CARLOS DOS SANTOS - 113158			250,00
26/08/2024	LUCIANE LOCATELI ZANATTA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		250,00
04/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7789/2024 - REF. AGOSTO/2024 EDERSON CARLOS DOS SANTOS - 113158			250,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00