Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7793 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA 1 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Pedra brita nº 01 |
86,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
Pedra brita nº 01 |
2.150,00 |
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| 01/07/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC.MUN.DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO |
|
2.150,00 |
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| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7793/2024
COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
