Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7794 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Tinta acrílica semi brilho (Premium ou primeira linha), cores claras, 18 litros |
267,97 |
803,91 |
| 4.00 |
Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros |
82,17 |
328,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
Tinta acrílica semi brilho (Premium ou primeira linha), cores claras, 18 litros Tinta esmalte, primeira linha, cores escuras, galão 3,6 litros |
1.132,59 |
|
|
| 01/07/2024 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ - SEC.MUN.DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
|
1.132,59 |
|
| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7794/2024
COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 |
|
|
1.132,59 |
| TOTAL |
1.132,59 |
1.132,59 |
1.132,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
